| Número do Empenho | 21001 |
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| Data de emissão | 21/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.380,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.380,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.380,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***785243** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a 02 duas diárias para custear viagem do Prefeito a Capital do Estado Teresina - PI, para tratar de assuntos de interesse dessa municipalidade junto a Órgãos ligados a Administração Pública. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSÉ EDSON DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***785243** |
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| Endereço | RUA 07 DE SETEMBRO, 240, CENTRO, . - |
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| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
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| Ação | Manutenção do Gabinete do Prefeito |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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