| Número da nota de Empenho | 211038 |
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| Data de emissão | 30/07/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 70.727,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 70.727,20 |
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| Valor Pago | R$ 70.727,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***442493** |
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| Histórico | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Agentes de Saude, destá Secretaria de Saúde. Ref ao mês de Julho/2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
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| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
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| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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