| Número da nota de Empenho | 233002 |
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| Data de emissão | 21/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 460,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 460,00 |
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| Valor Pago | R$ 460,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***911043** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. de uma diária no dia 21 de Agosto, para participar da Oficina Cartão Social. No Vale do Rio Guaribas em Teresina-Pi. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***911043** |
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| Endereço | PRAÇA LICINIO PEREIRA, 0, CENTRO, . - |
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| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
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| Ação | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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