| Número da nota de Empenho | 173002 |
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| Data de emissão | 22/06/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 690,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 690,00 |
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| Valor Pago | R$ 690,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***911043** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a 02 (duas) diárias para custear viagem da servidora a Capital Teresina - PI, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal de Assistência Social no periodo de 22 á 23 de junho de '2026.. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LAYS LERINA CAVALCANTE SOARES DE MELO |
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| CPF/CNPJ | ***890473** |
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| Endereço | RUA OEIRAS, 1727, VERMELHA, 64.860-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
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| Ação | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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