| Número do Empenho | 335047 |
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| Data de emissão | 01/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.250,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.250,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***785243** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a aquisição de 1.000,00 (um mil) copos mold label, destinados aos didersos orgãos desta administração municipal, conf. nota fiscal. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SUPER BRINDES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***364130001** |
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| Endereço | RUA CORO FERNANDO PONTES FILHO, 409, AGAMENOM MAGALHAES, 55.002-970 |
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| Cidade | CARUARU/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
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| Ação | Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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