| Número do Empenho | 343018 |
|---|
| Data de emissão | 09/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 460,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 460,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 460,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***785243** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a 01 diária para custear viagem da funcionária a Capital Teresina-PI, tratando assunto de interesses desta municipalidade, junto à orgãos ligados a administração pública. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | REBECA GOMES SANTOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***212093** |
|---|
| Endereço | RUA DEPUTADO ISAC BATISTA, 110, CENTRO, 64.645-000 |
|---|
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
|---|
| Ação | Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
