| Número do Empenho | 360064 |
|---|
| Data de emissão | 26/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.135,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.135,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.135,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***785243** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de lavação, e higienização completa (interna e externa), dos onibus, desta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal de serviço. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | GESSI CLEITON SANTANA LIMA - ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***786700001** |
|---|
| Endereço | 1A RUA DOMINGOS BRITO, 0, HOSPITAL, 64.645-000 |
|---|
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar continuidade ao investimento de infra.estrutura fisica e pedagogica da rede municipal de ensino para atender a demanda do en |
|---|
| Ação | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
