Mês | Março |
Empenho | 85010 |
Data de emissão | 26/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |
Valor Empenhado | R$ 470,67 |
Valor Liquidado | R$ 470,67 |
Valor Pago | R$ 470,67 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. ao 1/3 férias do agente administrativo lotado no setor desta Secretaria Municipal de Assistência Social no setor cadastro único e programas sociais, ref. ao ano 2024. |
CPF do Ordenador | ***943293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. ao 1/3 férias do agente administrativo lotado no setor desta Secretaria Municipal de Assistência Social no setor cadastro único e programas sociais, ref. ao ano 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/03/2024 |
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37 |
1 |
470,67 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/03/2024 |
470,67 |
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