| Mês | Março |
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| Empenho | 86006 |
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| Data de emissão | 26/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO |
| Ação | Manutenção da Unidade Mista de Saúde |
| Valor Empenhado | R$ 625,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 625,10 |
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| Valor Pago | R$ 625,10 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, correspondente a aquisição de combustÃveis (Gasolina Comum) destinados aos veÃculos desta UMS, conf. nota fiscal. |
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| CPF do Ordenador | ***632393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***854700001** |
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| Endereço | AV. SEN. HELVIDEO NUNES, 1251, CATAVENTO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, correspondente a aquisição de combustÃveis (Gasolina Comum) destinados aos veÃculos desta UMS, conf. nota fiscal. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/03/2024 |
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25 |
1 |
625,10 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/03/2024 |
625,10 |
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